1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2021			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2019	2020	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024
01 Sociaal domein	50.662	50.565	75.215	-24.936	50.279	49.878	49.695	49.665
02 Onderwijs en ontplooiing	18.507	20.312	24.839	-4.028	20.811	21.101	20.294	20.257
03 Economie en duurzaamheid	315	506	3.871	-2.293	1.578	-897	-973	-973
04 Openbare ruimte	23.762	18.024	44.588	-27.112	17.476	16.869	15.290	11.481
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.295	-2.443	24.375	-24.408	-33	-7.404	-10.781	-6.438
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	14.259	14.261	16.819	-1.882	14.937	14.747	14.392	14.392
07 Overhead	30.417	41.257	67.036	-30.274	36.762	35.574	33.833	34.532
08 Algemene dekkingsmiddelen	-128.789	-159.504	5.551	-138.519	-132.968	-131.660	-131.077	-130.382
Totaal saldo van baten en lasten	5.837	-17.023	262.293	-253.452	8.841	-1.792	-9.326	-7.465
Reservemutatie	18.725	23.051	32.157	-33.619	-1.461	-2.625	-1.505	1.716
Resultaat	24.562	6.028	294.450	-287.071	7.380	-4.416	-10.831	-5.750

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.150	488	9.662
6.2 Wijkteams	4.408	80	4.328
6.3 Inkomensregelingen	22.719	23.551	-832
6.4 Begeleide participatie	1.811	0	1.811
6.5 Arbeidsparticipatie	1.746	69	1.677
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.682	60	2.622
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	11.081	579	10.502
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.596	0	15.596
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	277	109	167
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.365	0	1.365
7.1 Volksgezondheid	3.380	0	3.380
02 Onderwijs en ontplooiing
4.1 Openbaar basisonderwijs	125	0	125
4.2 Onderwijshuisvesting	4.748	1.133	3.615
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.637	1.132	3.505
5.1 Sportbeleid en activering	4.446	0	4.446
5.2 Sportaccommodaties	2.469	1.763	706
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	4.390	0	4.390
5.4 Musea	1.471	0	1.471
5.5 Cultureel erfgoed	250	0	250
5.6 Media	2.303	0	2.303
03 Economie en duurzaamheid
3.1 Economische ontwikkeling	366	0	366
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	259	531	-272
3.4 Economische promotie	3.247	1.762	1.484
04 Openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer	11.664	1.857	9.807
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	11.312	414	10.898
7.2 Riolering	7.153	8.968	-1.815
7.3 Afval	8.317	11.481	-3.163
7.4 Milieubeheer	2.183	0	2.183
7.5 Begraafplaatsen	3.958	4.393	-434

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
05 Ruimtelijke ontwikkeling
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	6.559	4.841	1.718
0.63 Parkeerbelasting	486	3.172	-2.686
2.2 Parkeren	646	579	67
2.5 Openbaar vervoer	204	0	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.377	4.159	-782
8.1 Ruimtelijke ordening	5.212	2.046	3.165
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.917	7.750	-2.834
8.3 Wonen en bouwen	2.974	1.861	1.114
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
0.1 Bestuur	3.626	0	3.626
0.2 Burgerzaken	2.552	1.453	1.099
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.990	0	5.990
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.652	429	4.222
07 Overhead	67.036	30.274	36.762
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	256.742	114.933	141.809
0.5 Treasury	393	157	236
0.61 OZB Woningen	1.125	12.192	-11.067
0.62 OZB Niet woningen	352	11.473	-11.121
0.64 Belastingen overig	56	0	56
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	114.598	-114.598
0.8 Overige baten en lasten	3.142	100	3.042
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	484	0	484
totaal begroting	262.293	253.452	8.841
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-1.461
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			7.380
waarvan eenmalig			7.380
waarvan structureel			0