bedrag x € 1.000 | Geraamde | Geraamde |
|---|---|---|
Omschrijving taakveld | lasten | baten |
0.1 Bestuur | 3.626 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 9.889 | -7.609 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 13.076 | -10.928 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 266 | -1.597 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 0 | -299 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 5.928 | -6.660 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 3.000 | -6.525 |
0.2 Burgerzaken | 2.552 | -1.453 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.559 | -4.841 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 67.036 | -30.274 |
0.5 Treasury | 393 | -157 |
0.61 OZB Woningen | 1.125 | -12.192 |
0.62 OZB Niet woningen | 352 | -11.473 |
0.63 Parkeerbelasting | 486 | -3.172 |
0.64 Belastingen overig | 56 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -114.598 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.142 | -100 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 484 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.990 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.652 | -429 |
2.1 Verkeer en vervoer | 11.664 | -1.857 |
2.2 Parkeren | 646 | -579 |
2.5 Openbaar vervoer | 204 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 366 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.377 | -4.159 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 259 | -531 |
3.4 Economische promotie | 3.247 | -1.762 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 125 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.748 | -1.133 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.637 | -1.132 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.446 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.469 | -1.763 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 4.390 | 0 |
5.4 Musea | 1.471 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 250 | 0 |
5.6 Media | 2.303 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 11.312 | -414 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.155 | -488 |
6.2 Wijkteams | 4.325 | -80 |
6.3 Inkomensregelingen | 22.714 | -23.551 |
6.4 Begeleide participatie | 1.811 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.746 | -69 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.721 | -60 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.125 | -579 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.596 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 277 | -109 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.365 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.380 | 0 |
7.2 Riolering | 7.153 | -8.968 |
7.3 Afval | 8.317 | -11.481 |
7.4 Milieubeheer | 2.183 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.958 | -4.393 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 5.212 | -2.046 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.917 | -7.750 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.974 | -1.861 |
Totaal-generaal | 294.450 | -287.071 |
